内部統制対応支援
POINT
- 人員不足に陥りがちな内部統制対応をトータルサポート
- モニタリングと有効性評価のコストを削減
- ワークフローシステムで多段階承認をコントロール
こんな企業様におすすめです
- 業種
- 全業種
- 規模
- 広範囲
- 売上
- 広範囲
- 内部統制対応
- J-SOX対応
- IT全般統制
- IT業務処理統制
- モニタリング
- 有効性評価
- 権限調査
- ワーフクロー導入
- 内部監査
概要
内部統制対応支援は、内部統制における各作業のコストを低減するサービスです。
IT全般統制、IT業務処理統制で必須となるモニタリング作業をはじめ、統制の有効性評価を効率化します。
モニタリング作業では、NHSが独自に開発したアドオンプログラムを使用し、権限、稼働日報、会計伝票、転記伝票を精査しつつ、異常値の検出・一覧表示が可能です。さらに任意の取引データに対し、SAPシステム内のデータと連携しながら承認状況を管理できます。
特長
モニタリング
IT全般統制、IT業務処理統制に関するモニタリング作業および統制の有効性評価にかかる時間・コストは、企業において大きな負担となっています。
NHSが提供するSAP ERPモニタリングツール（アドオンプログラム）を導入することで、詳細なモニタリングに関するデータをサマリし、その中から異常値を抽出し提供することで、企業のモニタリング作業にかかる負担を低減します。
| 機能名 | 機能概要 |
|---|---|
| 権限確認リスト （変更時／定例） |
以下のデータを表示します。
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| 稼働日報 | 稼動状況、利用状況を確認します。
|
| 会計伝票リスト （異常値発見時） |
転記済の会計伝票を18種類の検索キーによって検索し、一覧表示します。 入力された18種類の条件によって会計伝票ヘッダテーブルから該当データを表示します。 該当データは「件数表示」と「一覧表示」の2種類での表示が可能です。 |
| 転記伝票モニタ | モニタリングが必要と設定した会計伝票を一覧表として作成し、モニタリング対象者にメールで通知。 モニタリングが必要とする条件（伝票タイプ、転記可能権限ユーザ、警告メッセージ）は、選択画面で指定します。 |
「ワークフロー（電子承認）ソリューション」との連携
任意の取引データに対して、「ワークフロー（電子承認）機能」を導入することで、内部統制の実現を支援します。
例えば、経費精算、見積・受注、購買発注といった任意の取引データに対して多段階承認といった内部統制コントロールを設定したい場合、ワークフローシステムとSAPシステムとを連携し、ワークフローシステム内で、多段階の承認管理による予防的コントロールおよび承認履歴データ保持といった発見的コントールを実現することができます。
- ワークフローシステムを使用したSAPシステムとの連携ソリューションイメージ
関連サービス
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- SAPシステム 電子承認機能 Speed-I ワークフローテンプレート
- NHSの「Speed-I ワークフローテンプレート」は、SAPシステムに最適化されたアドオンパーツ群を活用し、稼働中の業務フローの変更を最小限に抑えながら、既存SAPシステム環境に電子承認機能を付与できます。様々な要件に対応したワークフローをSAPシステム上で実現することで、業務効率が格段に向上します。これらはWebブラウザ上から、モバイル／タブレットを通じて利用できるためリモートワークや在宅勤務など「働き方改革」の促進に役立ちます。
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- 支払業務最適化システム（電子承認・電子帳簿保存法対応）
- NHSの「支払業務最適化システム」は、電子認証+電子帳票保存をセットにしたソリューションです。電子帳簿保存法の法令に準拠し、既存SAP環境とシームレスに連動します。
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- Paples連携（電子帳票保存）
- Paples連携（電子帳票保存）は、NHS独自の統合電子帳票システム「Paples」とSAP ERPの連携により、帳票関連の様々な課題を解決できるサービスです。2つの方式（ドライバ連携方式、CSV連携方式）による連携があり、SAP ERP標準機能から出力されたレポートの変更や独自帳票のレイアウト設計が、手軽に行えるようになります。重要帳票（請求書、注文書、領収書、税務・法定帳票など）の保管コスト削減、電子帳簿保存法対応、内部統制対応としてご活用ください。