内部統制対応支援

POINT

人員不足に陥りがちな内部統制対応をトータルサポート
モニタリングと有効性評価のコストを削減
ワークフローシステムで多段階承認をコントロール

こんな企業様におすすめです

業種

全業種
規模

広範囲
売上

広範囲

内部統制対応
J-SOX対応
IT全般統制
IT業務処理統制
モニタリング
有効性評価
権限調査
ワーフクロー導入
内部監査

SAPシステムの運用／保守なら
実績多数のNHSにご相談ください

概要
特長

概要

内部統制対応支援は、内部統制における各作業のコストを低減するサービスです。
IT全般統制、IT業務処理統制で必須となるモニタリング作業をはじめ、統制の有効性評価を効率化します。
モニタリング作業では、NHSが独自に開発したアドオンプログラムを使用し、権限、稼働日報、会計伝票、転記伝票を精査しつつ、異常値の検出・一覧表示が可能です。さらに任意の取引データに対し、SAPシステム内のデータと連携しながら承認状況を管理できます。

特長

モニタリング

IT全般統制、IT業務処理統制に関するモニタリング作業および統制の有効性評価にかかる時間・コストは、企業において大きな負担となっています。

NHSが提供するSAP ERPモニタリングツール（アドオンプログラム）を導入することで、詳細なモニタリングに関するデータをサマリし、その中から異常値を抽出し提供することで、企業のモニタリング作業にかかる負担を低減します。

機能名	機能概要
権限確認リスト（変更時／定例）	以下のデータを表示します。 ●ユーザIDに対して、権限（ロール、権限プロファイル）が正しく付与されているか。 ●ユーザID、ロールID、プロファイルID、トランザクションコードの関連を示す一覧データを画面表示。 ●不要なユーザIDが放置されていないか。 ●パスワードを長期間変更していないユーザがいないか。
稼働日報	稼動状況、利用状況を確認します。 ●ログオンユーザ数、ログオン回数、トランザクション実行数、ジョブ実行数およびログオン失敗数、パスワードエラー、データダウンロード、マスタ変更などの情報を出力。 ●指定時間で日報形式で出力。月末には月次情報としてCSV形式でファイルを作成。
会計伝票リスト（異常値発見時）	転記済の会計伝票を18種類の検索キーによって検索し、一覧表示します。入力された18種類の条件によって会計伝票ヘッダテーブルから該当データを表示します。該当データは「件数表示」と「一覧表示」の2種類での表示が可能です。
転記伝票モニタ	モニタリングが必要と設定した会計伝票を一覧表として作成し、モニタリング対象者にメールで通知。モニタリングが必要とする条件（伝票タイプ、転記可能権限ユーザ、警告メッセージ）は、選択画面で指定します。

「ワークフロー（電子承認）ソリューション」との連携

任意の取引データに対して、「ワークフロー（電子承認）機能」を導入することで、内部統制の実現を支援します。

例えば、経費精算、見積・受注、購買発注といった任意の取引データに対して多段階承認といった内部統制コントロールを設定したい場合、ワークフローシステムとSAPシステムとを連携し、ワークフローシステム内で、多段階の承認管理による予防的コントロールおよび承認履歴データ保持といった発見的コントールを実現することができます。